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Encuentre las respuestas a preguntas comunes sobre impuestos atrasados, impuestos no presentados y más. Si necesita ayuda adicional, asegúrese de responder nuestro breve cuestionario para ver si califica para alguno de los programas de desgravación fiscal disponibles.
Son impuestos no pagados del año anterior (o años anteriores). Estos impuestos no pagados pueden ser federales, estatales locales.
La notificación que haya recibido del IRS mencionará el monto total adeudado incluyendo las multas e intereses. Si aún no está seguro de cuánto le debe al IRS, podemos ayudarle a calcularlo.
Tiene tres años desde la fecha límite para presentar su declaración del año pasado y reclamar su reembolso. Por lo general, tendrá que volver a presentar sus declaraciones de impuestos de los últimos seis años y pagar los impuestos atrasados para volver a estar sin deudas con el IRS.
Tener un recibo de impuestos atrasados no significa necesariamente que su informe crediticio se verá afectado. De hecho, lidiar con los impuestos atrasados ya no afecta directamente a su crédito. Sin embargo, si tiene dificultades para pagar su deuda tributaria pendiente, puede ser difícil pagar otros recibos. Atrasarse en otras obligaciones crediticias (como las facturas de las tarjetas de crédito o los pagos de un automóvil) puede afectar negativamente a su calificación crediticia. Los impuestos atrasados pueden afectar indirectamente a su crédito, dependiendo de su situación.
Sí. Los impuestos atrasados pueden retrasar o impedir que reciba su reembolso. Si debe impuestos atrasados, su reembolso se aplicará automáticamente a una deuda tributaria existente.
El IRS puede tomar casi cualquier cosa que esté a su nombre. ¿Cuál es la regla general? Si usted puede acceder a esos fondos, el IRS también puede.
Mientras que sus cuentas de jubilación no pueden ser tocadas por los acreedores, el IRS puede embargar su 401k, pensión, u otras cuentas de jubilación. Si usted no tiene los derechos de los fondos en estas cuentas (como si su empleador es dueño del fondo y usted no tiene acceso), el IRS no podrá embargarlos.
Cualquier fondo de herencia en una cuenta de bienes raíces que no se haya distribuido a usted no debería ser accesible para el IRS. Sin embargo, eso no significa que su herencia esté a salvo de un embargo. El IRS todavía puede embargar parte de su herencia con el fin de cubrir cualquier deuda tributaria pendiente. Una vez que su herencia se pone a su nombre y usted coloca los activos de la herencia en una cuenta personal, el IRS puede embargar esos activos heredados.
La ley de prescripción de impuestos atrasados del IRS es de diez años. Durante los diez años a partir de la fecha en que sus impuestos atrasados fueron evaluados, el IRS puede tratar de cobrar lo que se les debe a través de métodos de cobranza, como embargos, gravámenes, y embargo de sueldo. Una vez pasados los diez años, el IRS no está autorizado a continuar estos métodos de cobranza.
Vamos a aclarar este mito común de los impuestos: no se puede ir a la cárcel en los Estados Unidos solo por tener una deuda tributaria. Es posible ir a la cárcel por mentir sobre sus impuestos o cometer fraude tributario. Sin embargo, si simplemente está luchando por pagar un recibo de impuestos considerable, no se le amenazará con la cárcel.
Si usted tiene el dinero necesario, el pago de impuestos atrasados al IRS es fácil. Hay muchas maneras de pagar al IRS, como el Pago Directo, el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS), y los pagos por cheque o giro postal.
Si usted no puede pagar la cantidad total, comuníquese con un profesional de impuestos. También puede explorar otras opciones como un Ofrecimiento de Transacción o Plan de Pago a Plazos.
Hay muchos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de cerrar su negocio. Algunos son obvios y otros pueden pasar desapercibidos fácilmente, sobre todo si no tiene un plan establecido. Descargue nuestra lista de actividades para el cierre de pequeñas empresas , que le ayudará a mantener el rumbo. Tax Defense Network también puede ayudarle con las diversas declaraciones de impuestos requeridas.
Sí. Muchos estados exigen que se publique una notificación en el periódico local en la que se avise del cierre de su negocio. También debe enviar cartas a sus acreedores donde explique que su negocio va a cerrar y proporcionar una dirección postal para aquellos que deseen presentar una demanda. Asegúrese de incluir la fecha límite para presentar una demanda (generalmente 120 días desde la fecha de la notificación), así como una lista de la información que debe incluirse en la demanda.
A menos que tenga un acuerdo de compra-venta, tendrá que solicitar al tribunal la disolución judicial si sus socios no quieren cerrar el negocio.
Al cerrar un negocio, siempre debe pagar sus impuestos (sobre las ventas, sobre los ingresos y sobre el empleo) antes que cualquier otra deuda, especialmente si debe impuestos sobre las nóminas. Si no lo hace, el IRS puede responsabilizarlo a usted y a cualquier otro propietario personalmente por los impuestos sobre la nómina, incluso si estaba operando como una LLC o corporación.
Sí. Cualquier reembolso de impuestos que te corresponda mientras tienes el estado CNC, el IRS lo usará para liquidar el saldo pendiente de tu deuda tributaria o cualquier otra deuda gubernamental.
Sí. Si debes más de $10,000 en impuestos morosos, el IRS emitirá un Aviso de gravamen por impuestos federales para proteger sus intereses. El gravamen fiscal se mantendrá hasta que se liquide el total de la deuda.
No. El estado de Individuo no cobrable no reduce ni elimina tu deuda tributaria existente. De hecho, la cantidad que debes continuará creciendo cada mes, pues se acumularán multas e intereses al saldo pendiente. Sin embargo, si el estatuto de limitaciones expira mientras sigues en el estado CNC, el IRS condonará tu deuda fiscal.
No. El IRS seguirá de cerca tus declaraciones de impuestos y revisará tus ingresos. Si aumentan tus ingresos, podrían solicitarte un nuevo Formulario 433. Utilizarán esta información para evaluar tu elegibilidad para continuar teniendo el estado CNC. También deberás seguir declarando tus impuestos. En caso de no declarar como es tu obligación, el IRS podría retomar sus esfuerzos de cobro en tu contra.
Los impuestos morosos son el resultado de no haber presentado la declaración de impuestos o de no haberlos pagado. Una notificación de declaración de impuestos morosos del IRS es la primera de muchas, por lo que aún tiene tiempo para arreglar las cosas antes de que se agraven.
Tal vez. Las apelaciones pueden ser complicadas, por lo que es mejor consultar a un profesional de impuestos con licencia, como los de Tax Defense Network, para ver si usted tiene motivos para disputar sus impuestos morosos.
Si usted está en la lista de morosos del IRS, puede suceder lo siguiente:
Sí. El IRS puede retener legalmente cualquier reembolso hasta que se presenten las declaraciones de impuestos sin presentar para asegurarse de que usted no tiene una deuda tributaria. También puede utilizar su reembolso para cubrir cualquier impuesto moroso que pueda deber.
Si presenta su declaración de impuestos en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de la notificación, felicitaciones: no tiene que hacer nada más. A continuación, le presentamos las opciones alternativas para quienes se enfrentan a la morosidad tributaria:
Sí. Tax Defense Network puede ayudarle con sus problemas de impuestos federales y estatales, así como los impuestos sobre la propiedad en mora.
En Tax Defense Network, podemos ayudar con la preparación de impuestos personales, así como la preparación de impuestos de pequeñas empresas. También ofrecemos paquetes personalizados para ayudar a los que se ocupan de las declaraciones de impuestos sin presentar, los impuestos atrasados, embargo de sueldo, y otros problemas de deuda tributaria.
Trabajamos con profesionales de impuestos con licencia (LTP, por sus siglas en inglés), así como analistas de impuestos, contadores públicos certificados (CPA por sus siglas en inglés), agentes inscritos y abogados tributarios. Dependiendo de la complejidad de su caso, usted puede tener una o más de estas personas asignadas para trabajar con usted.
Sí. Las Declaraciones de impuestos sin presentar pueden ser difíciles de tratar por su cuenta, por no mencionar el potencial de cualquier impuestos atrasados desconocido que podría surgir una vez que se presente. Ya sea que necesite un alivio de la deuda tributaria o simplemente un poco de orientación para la presentación, estamos aquí para ayudar. Colectivamente nuestros profesionales tienen más de 250 años de experiencia. Sabemos cómo manejar cualquier situación tributaria difícil.
Antes de 2018, usted podía reclamar los honorarios de preparación de impuestos como una deducción miscelánea. Debido a la ¿La nueva ley de impuestos le obligará a pagar al IRS el próximo año?, los honorarios de preparación de impuestos ya no son deducibles para los años fiscales 2018 a 2025. Esto no se limita solo a los honorarios que podría pagar a un profesional de impuestos; el deducible ya no está disponible para el costo del software de impuestos. Sin embargo, si usted es un trabajador autónomo, es posible que pueda reclamar una deducción en sus honorarios de preparación de impuestos.
Para presentar sus impuestos federales, necesitará saber su número de seguro social (SSN) y el de su cónyuge y sus dependientes. Si no tiene un SSN, necesitará saber su número de identificación de contribuyente individual (ITIN).
Los formularios necesarios para los impuestos y la presentación incluyen los formularios W-2 de todos los empleadores para los que trabajó durante el año fiscal y cualquier formulario 1099 si ganó más de $ 600 en trabajo contratado. Deberá reunir toda la información sobre:
También necesitará cualquier información para los ajustes de ingresos. Esto incluye el crédito tributario para compradores de viviendas, los intereses de la hipoteca, las contribuciones al IRA, los intereses de los préstamos educativos, etc.
Asegúrese de reunir información sobre cualquier crédito o deducción. Esto incluye los gastos médicos, los gastos de guardería, los gastos de educación, trabajo y mudanza, entre otros.
Si desea que su reembolso de impuestos se deposite directamente en su cuenta bancaria, también necesitará el número de cuenta y de enrutamiento de su banco.
La presentación de su declaración estatal requerirá información diferente dependiendo del estado.
ITIN es el Número de Identificación del Contribuyente Individual. Un número de identificación del contribuyente individual es un número de procesamiento de impuestos de nueve dígitos que utiliza el IRS. Solo está disponible para ciertos extranjeros no residentes y residentes y sus cónyuges, así como para los dependientes que no pueden obtener un número de seguro social (SSN). Los ITIN comienzan con el número "9" y tienen el mismo formato que los SSN.
PTIN es el Número de Identificación Fiscal del Preparador. Un número de identificación fiscal del preparador es un número de identificación para los profesionales de declaraciones de impuestos pagados, incluidos los Agentes Inscritos (EA) y los Contadores Públicos Certificados (CPA). Los profesionales de impuestos utilizarán su PTIN cuando presenten declaraciones de impuestos federales.
Sí. Puede acceder a ella aquí.
Sí. Aquí hay algunos consejos para la presentación de impuestos personales:
El alivio del cónyuge inocente es lo que usted busca cuando se da cuenta de que hay una deuda de impuestos federales del cual el IRS le responsabilizando, y usted cree que pertenece completamente a su cónyuge o excónyuge. En muchos casos de cónyuge inocente, los contribuyentes en cuestión ya no están casados entre sí.
El alivio del cónyuge perjudicado suele ser para los contribuyentes que aún están casados entre sí. Este tipo de alivio entra en juego si su parte de la devolución de impuestos conjunta fue o puede ser aplicada para cubrir las deudas federales de su cónyuge (que podrían incluir préstamos estudiantiles), los impuestos estatales o los pagos de manutención de los hijos o del cónyuge.
Al igual que cualquier otro programa de alivio de la deuda tributaria , hay requisitos que debe cumplir y proporcionar al IRS la información adecuada para probar su caso y solicitar el alivio. Como cónyuge inocente, usted no es responsable de la deuda tributaria de su cónyuge o excónyuge si lo siguiente es cierto:
Nuestros profesionales de impuestos calificados recopilarán la documentación necesaria y trabajarán con usted para presentar la solicitud de alivio del cónyuge inocente del IRS en su nombre, asegurando que no se pase por alto ningún detalle importante.
Una vez que haya presentado el Formulario 8857 y solicitado formalmente el alivio, el IRS puede tardar hasta seis meses en tomar una decisión sobre su caso. Durante ese tiempo, el IRS revisará su información tributaria y contactará al cónyuge o excónyuge con el que presentó una declaración de impuestos conjunta.
Lamentablemente, tanto si está casado como si está separado o divorciado, el IRS no lo liberará de responsabilidad si la deuda tributaria se determinó durante su matrimonio y la declaración fue conjunta. Sin embargo, el alivio del cónyuge inocente del IRS puede aliviar su responsabilidad por el saldo adeudado.
Por lo general, debe presentar el formulario 8857 a más tardar dos años después del primer intento del IRS de cobrar la deuda tributaria. Sin embargo, hay excepciones a esta regla y nuestros profesionales de impuestos pueden ayudarle a navegar por esas directrices confusas.
El IRS ofrece el formulario 8857 de alivio del cónyuge inocente aquí.
Sí. El IRS está obligado por ley a ponerse en contacto con su cónyuge o excónyuge. Esa persona podrá proporcionarle información para que la considere en relación con su solicitud de alivio para el cónyuge inocente del IRS.
Si esto sucede, es posible que desee solicitar el alivio del cónyuge perjudicado. Para ello, deberá presentar el formulario 8379, "Asignación del cónyuge perjudicado" (o "Injured Spouse Allocation"). Este formulario le ayudará a reclamar que tiene derecho al alivio para el cónyuge perjudicado y asignará los sueldos, ingresos, gastos y créditos suyos y de su cónyuge. Esto ayudará al IRS a determinar qué cantidad del reembolso se le debe a usted, el cónyuge perjudicado.
Téngalo en cuenta: Si está buscando el alivio del cónyuge inocente, no presente el formulario 8379. En su lugar, concéntrese en presentar el formulario 8857.
Si usted no califica para el alivio y es responsable por el saldo adeudado, nuestros consultores están bien capacitados para encontrar una solución alternativa para que usted resuelva sus problemas de impuestos. Por ejemplo, usted puede calificar para un acuerdo que le permita hacer pagos mensuales durante un período de tiempo, o incluso puede calificar para el estatus de Actualmente no cobrable, que le permite no hacer ningún pago al IRS hasta que su situación financiera mejore.
Si usted no está de acuerdo con una decisión del IRS, es posible que desee presentar una apelación. Como la mayoría de las experiencias que tendrá con la agencia gubernamental, el proceso de apelación del IRS requiere una atención meticulosa a los detalles y una comprensión de los plazos limitados para los asuntos relacionados con los impuestos. Al igual que la impugnación de una sentencia judicial, el proceso de apelación del IRS se utiliza para impugnar la decisión sobre su problema de impuestos y, posiblemente, revertirla. Lamentablemente, el IRS no siempre falla a favor del contribuyente cuando se trata de revisiones de apelaciones.
Nuestros profesionales de impuestos con licencia harán más que enseñarle ejemplos de cartas de apelación al IRS y dónde enviarlas. Trabajaremos dentro del corto plazo ofrecido para evaluar cada aspecto de su litigio tributario, proteger sus derechos de apelación al IRS, sugerir información adicional para incluir y ejecutar su apelación de impuestos al IRS según las leyes tributarias, incluso si esto amerita llevar su caso ante los tribunales fiscales.
El éxito de las apelaciones del IRS dependen de muchas cosas, como el caso en cuestión y la cantidad de esfuerzo que se pone en el proceso de apelación. Aunque no hay garantía de que una apelación tenga éxito, siempre ayuda tener profesionales con experiencia que trabajen en su nombre con el IRS.
En su carta de apelación al IRS, debe incluir la siguiente información:
No hay necesariamente una Oficina de apelaciones centralizada del IRS. Usted tendrá que enviar su solicitud por escrito a la oficina específica con la que está trabajando. Esta información puede encontrarse en la carta inicial que le informa de su derecho a apelar.
Aunque no hay un número de teléfono específico para la Oficina de apelaciones del IRS, puede llamar al Servicio al contribuyente para obtener ayuda al 800-829-1040. Si han pasado más de 120 días desde que presentó su apelación al IRS, también puede llamar a la función de Especialista en Resolución de cuentas de apelaciones al 559-233-1267. Si busca un formulario de apelación del IRS, puede llamar al 800-829-3676.
Sus derechos de apelación a la cobranza del IRS se describen normalmente en la carta que el IRS le ha enviado. Usted tiene derecho a solicitar una audiencia con un Funcionario de apelaciones o liquidaciones. Estas audiencias son reuniones informales. Usted puede representarse a sí mismo o hacer que un profesional de impuestos con licencia como el nuestro lo represente para resolver las controversias tributarias.
El programa Fresh Start del IRS fue presentado por el IRS para ayudar a los contribuyentes a pagar los impuestos atrasados. También puede ayudar a los contribuyentes a evitar las consecuencias de la deuda tributaria como las multas por impuestos del IRS, intereses, gravámenes, y embargos de sueldo.
Aunque lo llamamos un "programa", la Iniciativa Fresh Start, es en realidad una guía actualizada de programas del IRS pre-existentes que ayudan a más gente a calificar para obtener el ansiado alivio de deuda de impuestos. Estos programas incluyen acuerdos de pago a plazos, ofertas de compromiso, reducciones de multas, solicitudes de liberación de gravámenes y problemas de impuestos sobre nóminas y los negocios.
Si usted califica para estos programas y cuál sería más útil para usted depende de su situación específica. En última instancia, estos programas eliminan el peso de una gran deuda tributaria y facilitan a los contribuyentes la tarea de hacer frente a sus problemas tributarios.
Sí, el IRS comenzó su Iniciativa Fresh Start en 2008. En 2011, amplió la iniciativa para que fuera aún más beneficiosa para los contribuyentes que deben menos de $50,000 en impuestos sin pagar. Sus directrices actualizadas pueden ayudar tanto a los contribuyentes independientes y propietarios de negocios a pagar los impuestos atrasados.
¿Cómo puedo calificar para la Iniciativa "Fresh Start"?
Sí. Las empresas que deban menos de $25,000 pueden establecer un plan de pagos para saldar su deuda tributaria en un período de dos años.
La iniciativa Fresh Start ha aumentado el umbral para presentar una notificación de gravamen por impuestos federales. Mientras que antes era de $5,000, ahora el umbral es de $10,000 para que el IRS presente un gravamen por impuestos. Además, los contribuyentes pueden obtener un retiro de gravamen una vez que su saldo se pague en su totalidad, o su saldo es inferior a $25,000 y están en un acuerdo de pago a plazos de débito directo.
Debido a que la Iniciativa Fresh Start no es un programa único y las calificaciones varían, usted debe hablar con un profesional en alivio tributario que puede guiarlo a través del proceso de solicitud.
Sí, hay diferentes planes de pago para diferentes situaciones. A continuación, se presentan dos acuerdos de pago a plazos comunes que ofrece el IRS:
Sí. Y las opciones de planes de pago del IRS no son siempre soluciones universales, por ejemplo, algunos planes se construyen en torno a la cantidad que debe y su capacidad de pago. Uno de nuestros profesionales de impuestos con licencia puede determinar la mejor tasa mensual para que usted pueda ser aprobado, solicitar el acuerdo de pago a plazos del IRS en línea o por teléfono, y finalizar los detalles de su acuerdo.
Sí. Si el saldo de su deuda tributaria es inferior a $50,000 (incluidos intereses y multas), el IRS tiene una solicitud de acuerdo de pago en línea que puede utilizar para obtener una notificación inmediata si ha sido aprobado para un plan de pago. Dependiendo del tipo de plan que se le apruebe, también se le podría cobrar una comisión de apertura.
Si su deuda es superior a $ 50,000, no podrá utilizar la solicitud en línea. En su lugar, tendrá que rellenar el Formulario 9465, "Solicitud de acuerdo de pago a plazos" (o "Installment Agreement Request"), y el Formulario 433-F, "Declaración de información de cobro" (o "Collection Information Statement"). Tendrá que enviar estos formularios completados al IRS para finalizar su solicitud.
Durante su consulta inicial, vamos a discutir con usted cuál es su situación financiera actual y lo que puede pagar mensualmente. Después, al investigar las complicadas aguas de los planes de pago del IRS con su situación tributaria actual en mente, podremos de decirle de manera realista lo que puede esperar de su plan de pago del IRS.
Usted tendrá que presentar el formulario 9465, "Solicitud de acuerdo de pago a plazos" (o "Installment Agreement Request"). Usted puede encontrar el formulario 9465 aquí.
Hay muchas maneras de pagar al IRS:
Pago directo de IRS: Este método se puede utilizar para presentar recibos de impuestos personales o para hacer pagos de impuestos estimados directamente desde su cuenta bancaria (de cheques o de ahorros) al IRS. Para utilizar el Pago Directo, necesita tener un número de seguro social (SSN) o un número de identificación de contribuyente individual (ITIN). No hay ningún costo adicional por pagar a través de Pago Directo. Recibirá la confirmación de que su pago ha sido enviado. La información de la cuenta bancaria que usted proporciona no se almacena en los sistemas del IRS.
Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS): Tanto las empresas como los contribuyentes individuales pueden utilizar el EFTPS para realizar los pagos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre el empleo y de los impuestos estimados y sobre el consumo. El sitio está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, y se puede acceder a él a través de una computadora o un teléfono inteligente. Además, puede programar los pagos hasta con 365 días de antelación. Para acceder al sitio web del EFTPS, debe tener un navegador de Internet seguro con encriptación de 128 bits. Utilice los tres elementos siguientes para inscribirse:
Pago por cheque o giro postal: Si elige pagar por correo, puede hacer su cheque, giro postal o cheque de caja a nombre del Tesoro de los Estados Unidos. Incluya su nombre, dirección, número de seguro social, número de teléfono durante el día, período tributario y el número de notificación o formulario de impuestos en su método de pago. No adjunte su cheque o giro postal a otros documentos.
Pago con tarjeta de débito o crédito: Para procesar los pagos realizados con tarjetas de débito o crédito, el IRS utiliza proveedores de servicios estándar y redes de tarjetas empresariales/comerciales. Existe una comisión de tramitación (el importe varía según el proveedor), que puede ser deducible de los impuestos. El IRS no cobra ninguna comisión por la transferencia o la tramitación del pago.
Para obtener más información, consulte nuestra publicación en el blog sobre las cuatro opciones de pago a IRS más sencillas.
Negociar con el IRS es un proceso enérgico, que requiere horas al teléfono y un complejo papeleo. Tax Defense Network hace más que enseñarle cómo hacer un plan de pago con el IRS; haremos todo el trabajo de campo por usted. Vamos a solicitar su plan de pago del IRS y trabajar en su nombre con el IRS para obtener una resolución que funcione para usted.
Si usted no puede hacer ningún pago, no debe solicitar un plan de pago del IRS en este momento. Dependiendo de su situación, podrá haber otro alivio tributario disponible para usted. Llámenos y podemos revisar todas sus opciones disponibles.
Los contribuyentes individuales pueden ponerse en contacto con el IRS en el 800-829-1040. Si usted necesita ayuda con un acuerdo de pago para su negocio, puede llamar al 800-829-4933.
Hay tantos tipos de multas de impuestos del IRS, que puede ser difícil mantenerlas todas claras. Estas son algunas de las multas más comunes:
Cada multa se calcula de manera diferente, por lo que no se puede asumir que las multas por no presentar su declaración seguirán las mismas reglas que las multas por falta de presentación.
La multa por no presentar declaraciones de impuestos puede ser financieramente onerosa. El IRS no solo evalúa un cargo punitivo, sino que añade intereses por no presentar las declaraciones de impuestos, que se acumulan sobre cualquier responsabilidad no pagada antes de la fecha límite de presentación. Estos cargos son difíciles de eliminar y pueden inflar rápidamente la deuda total que usted debe.
Si no presenta la declaración, aún no se ha librado de nada: el IRS puede presentarla por usted mediante un sustituto de la declaración (SFR), además de los cargos.
Otras consecuencias más allá de los cargos monetarios incluyen gravámenes del IRS, embargos bancarios, y embargo de sueldo. Entre estas multas de fraude tributario del IRS, la más severa pero posible si usted no presenta las declaraciones de impuestos es el encarcelamiento por cada año que no se presente.
El interés cargado a una multa que es exonerada puede ser reducido o eliminado de su saldo de impuestos. Sin embargo, el interés sobre sus impuestos sin pagar seguirá acumulándose hasta los que pague en su totalidad.
Sí. Usted puede pagar sus multas de impuestos del IRS en línea junto con su deuda tributaria. Usted puede realizar los pagos de impuestos en línea mediante una variedad de métodos diferentes, como Pago Directo, tarjeta de débito o de crédito, y el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales.
No. Las multas e intereses de los impuestos federales no son deducibles.
Es posible que usted pague su multa de impuestos en cuotas, pero usted tendrá que establecer un acuerdo de pago a plazos para hacerlo primero con el IRS. Los profesionales de Tax Defense Network son expertos en la creación de un plan de pago de multas del IRS que funciona para usted.
La deuda tributaria puede ser una tensión financiera no deseada y abrumadora, a menudo conduce a las noches de insomnio y las preocupaciones sobre lo que el IRS hará a continuación. Una opción para mitigar la tensión financiera es presentar un formulario de reducción de la multa de impuestos del IRS (Formulario 843, "Reclamo de reembolso y solicitud de reducción" [o "Claim for Refund and Request for Abatement"]). Este formulario puede reducir su responsabilidad si se aprueba. Incluso con la reducción, los intereses atribuibles a la deuda impagada permanecerán.
Hay dos tipos principales de reducción de la multa tributaria del IRS:
Puede haber un alivio de las multas tributarias, que puede incluir la exoneración de estas. La mejor manera de conseguir la exoneración de las multas tributarias es consultar con un profesional de impuestos con experiencia, que puede exponer sus opciones y ayudarle a lograr la solución deseada.
¡Sí! Si el IRS rechazó tu solicitud de reducción de multa, puedes apelar dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha en la carta de rechazo si se cumplieron todas las siguientes condiciones:
No. Solo puedes reclamar la reducción de multa impuesta por primera vez para un año fiscal.
Si se reduce o condona cualquiera de tus multas, también se reducirán o eliminarán sus intereses correspondientes.
No. Cualquier contribuyente puede llamar o escribirle (a través del Formulario 843) al IRS para solicitar la reducción de multas. Aunque no es necesario recurrir a un profesional de impuestos, estos pueden ayudarte a determinar cuál tipo de alivio de la imposición de multas tiene más posibilidades de ser aprobado y apoyarte con el envío de la documentación correspondiente para probar tu solicitud.
La condonación de deuda tributaria del IRS le permite reducir significativamente el monto de su deuda o cancelarla, lo cual puede cambiar la vida de aquellos quienes califican. Si usted se pregunta, "¿El IRS condona la deuda?" la respuesta es un rotundo sí, dependiendo de su situación actual.
El programa de condonación de impuestos federales se basa en su condición financiera actual y significa que el IRS no puede cobrar más de lo que usted puede pagar. Si usted tiene otras preguntas sobre los impuestos, la condonación de la deuda, o cualquier otro tema, nuestros profesionales con experiencia están dispuestos a compartir sus conocimientos.
El alivio tributario viene en muchas formas. Usted puede calificar para varios planes de pago del IRS, como un Plan de Pago a Plazos, que le permite hacer pagos mensuales hasta que su recibo de impuestos se paga en su totalidad. Alternativamente, si usted es elegible para un Ofrecimiento de Transacción, usted puede saldar su deuda por menos del total adeudado.
Los requisitos para cada programa de condonación de la deuda tributaria varían. En la mayoría de los casos, tendrá que aportar muchas pruebas que demuestren que no tiene capacidad para pagar el saldo de su deuda tributaria. El proceso de solicitud puede ser abrumador, por lo que es mejor trabajar con un profesional de impuestos para asegurar el mejor resultado.
El IRS tiene 10 años desde la fecha de evaluación (la fecha en que determinaron que usted tenía una deuda) para cobrar. Sin embargo, esto no es exactamente una salida fácil. El IRS todavía tomará acciones de cobro en su contra y usted se enfrentará a gravámenes, embargos, embargos de sueldo, y otras consecuencias desafortunadas.
Cada programa de condonación de la deuda tributaria del IRS tiene su propio formulario. Usted tendrá que saber qué programa que desea aplicar a antes de encontrar y completar el formulario correcto.
Internet está lleno de calculadoras de condonación de deuda tributaria engañosas que no proporcionan resultados fiables. Consulte con un profesional de impuestos para obtener la comprensión más precisa de cómo la condonación de impuestos del IRS podría ayudarle.
Si bien ha habido recientemente una nueva orden ejecutiva que pide la condonación de la deuda de préstamos estudiantiles para los veteranos discapacitados , no hay actualmente un programa que ofrezca específicamente la condonación de la deuda tributaria para los veteranos. El IRS ofrece muchas prestaciones para los veteranos, y se anima a los veteranos a solicitar cualquiera de los programas de condonación de impuestos existentes si se encuentran luchando con la deuda tributaria.
La condonación total o parcial de la deuda del IRS como una Ofrecimiento de Transacción, Alivio del cónyuge inocente, o la disminución de la multa significa que su responsabilidad se reduce de la cantidad original adeudada, pero usted de todos modos realizará los pagos prometidos al IRS.
Si usted realmente no puede permitirse ningún pago sin caer en dificultades financieras, usted podría ser considerado actualmente no cobrable (CNC), o en un estado no cobrable del IRS. Un estado no cobrable significa que el IRS suspenderá los esfuerzos de cobranza hasta que usted sea capaz de pagar algo hacia sus impuestos atrasados. Sin embargo, si su situación financiera no mejora, usted puede ser capaz de evitar el pago de su deuda tributaria por tiempo indefinido.
Si usted tiene una deuda tributaria no resuelta con el IRS, sus cuentas bancarias, fuentes de ingresos y bienes personales podrían estar en peligro. La definición oficial de embargo por impuestos es un embargo legal de su propiedad para cubrir una deuda tributaria. Incluso cuando usted ya ha recibido varias cartas, un embargo puede ser devastador para sus finanzas ya restringidas.
Una notificación de intención de embargo del IRS es una notificación que el IRS le envía si usted no ha pagado su deuda tributaria pendiente y ya han colocado un gravamen en su contra. Esta notificación de embargo del IRS está destinada a hacerle saber que el IRS está planeando llevar a cabo acciones de embargo en su contra para cobrar los impuestos atrasados que se le deben. Una notificación de embargo de su reembolso de impuestos estatales le hará saber que el IRS estará embargando sus impuestos estatales y tomando su reembolso de impuestos estatales.
Su dinero puede ser embargado con un embargo bancario del IRS. El IRS cobra lo que se necesita para cubrir el saldo de los impuestos morosos, hasta la totalidad de la cantidad adeudada, mientras congela sus fondos. Cualquier cuenta bancaria a su nombre está en juego, incluso si pertenece o se comparte con otros.
Por lo general, usted tiene 21 días para actuar desde el momento en que el banco recibe un aviso de embargo en una cuenta bancaria, incluida la presentación de una resolución formal con el IRS. Este acuerdo debe establecerse antes de que el plazo de 21 días termine. Después de la liberación de un embargo bancario, es poco probable que el IRS apruebe la devolución de fondos.
El IRS basa la cantidad que embargará de su sueldo en el número de dependientes que tiene y la cantidad de su deducción estándar. El código de impuestos limita lo que el IRS está obligado a dejar para que usted pueda pagar los gastos básicos de la vida. Puede ver qué parte de su sueldo está protegida aquí.
Resolver los impuestos atrasados que debe es la mejor manera de recuperar sus prestaciones y su modo de vida. Si no puede pagar sus impuestos o no está seguro por dónde empezar, los profesionales de impuestos como el nuestro en Tax Defense Network será capaz de caminar a través de sus opciones, como un ofrecimiento de transacción o acuerdo de pago a plazos.
Como último recurso, el IRS puede embargar bienes personales y activos (incluidos su casa, vehículos y barcos) para vender en subastas públicas o privadas. Por eso no debe ignorar ninguna notificación de embargo. Cuanto más tiempo ignore el problema, más probable será que el IRS embargue sus bienes y activos.
Un embargo por impuestos en sí no debería afectar directamente a su calificación crediticia ya que los embargos del IRS no son de dominio público. Sin embargo, las consecuencias de un embargo bancario o de un embargo de sueldo pueden afectar a su calificación crediticia, especialmente si no tiene suficiente dinero para hacer sus pagos mensuales regulares (por ejemplo, la hipoteca, el préstamo estudiantil y los pagos de la tarjeta de crédito).
Un gravamen por impuestos es una demanda legal contra su propiedad para asegurar el pago de sus impuestos atrasados. Sin embargo, un embargo por impuestos toma su propiedad para cubrir cualquier deuda tributaria pendiente.
Su sueldo está en juego si tiene un recibo de impuestos pendiente. El IRS puede embargar varias fuentes de ingresos, incluido su sueldo. Además de embargar su sueldo, también puede embargar:
Cualquier acción del servicio de impuestos internos puede ser desalentadora, especialmente cuando sus posesiones están en juego. Un gravamen por impuestos federales o estatales es la demanda del gobierno contra cualquier propiedad que usted posea o que obtenga mientras tenga una factura de impuestos pendientes. Esto asegura el interés del IRS en sus activos (tanto personales como de negocios), incluidos bienes raíces, propiedades y financieros, en caso de que usted no resuelva la responsabilidad en cuestión.
Sí, la notificación de gravamen por impuestos federales emitido por el IRS es un registro público.
Después de que el IRS pone su saldo en los libros y le envía un recibo con los impuestos adeudados y usted no paga completamente la deuda a tiempo, el IRS presenta una notificación de gravamen por impuestos. Este documento hará saber a los acreedores que el gobierno tiene una demanda legal sobre sus activos y propiedades. A diferencia de un embargo por impuestos del IRS, un gravamen no implica la incautación inmediata de los activos o el embargo de sueldo; sin embargo, si usted no se ocupa del gravamen, el IRS puede comenzar a embargar y subastar sus pertenencias.
El IRS tiene 10 años a partir de la fecha de evaluación para cobrar su deuda tributaria, por lo que no necesariamente verá una carta de notificación de gravamen por impuestos federales de inmediato (pero considere esta posibilidad si usted es consciente de una deuda tributaria existente).
Sus gravámenes por impuestos pueden aparecer en cualquier comprobación de antecedentes que los posibles empleadores realicen sobre usted. Si bien esto puede no ser un gran problema para algunos empleadores, otros pueden ver su historial crediticio como un indicador de confianza y responsabilidad. Si está solicitando un trabajo que requiere autorizaciones de seguridad, las deudas de impuestos morosos pueden considerarse un riesgo para la seguridad. Si tiene un gravamen por impuestos federales o estatales, cualquier trabajo con acceso a la seguridad o a la información sensible puede estar fuera de su alcance. Su mejor opción es ponerse en contacto con un profesional de impuestos antes de que su gravamen afecte su empleo y su medio de vida.
Si su gravamen por impuestos del IRS se incluye en su informe crediticio cuando vaya a comprar un automóvil, podría dejarle con malas tasas y condiciones o, peor aún, impedirle ser elegible para un préstamo vehicular.
Un certificado de gravamen por impuestos es un formulario que describe un gravamen sobre su propiedad por no pagar impuestos. Estos certificados se emiten en ciertos estados cuando el propietario no paga sus impuestos a tiempo. Los certificados de gravamen por impuestos se venden a través de subastas a inversores que, básicamente, actuarán como autoridad tributaria sobre la propiedad.
A diferencia de la venta de una escritura de impuestos en la que un inversor compra el título de su propiedad, un inversor con un certificado de gravamen por impuestos tiene derecho a cobrar el pago total de los impuestos adeudados más los intereses de usted, el propietario. Si no paga a tiempo, el inversor puede ejecutar el gravamen y quedarse con el título de su propiedad.
Los gravámenes por impuestos federales ya no se tienen en cuenta en la calificación crediticia.
Sí. Si usted no puede pagar sus impuestos, la negociación de impuestos es una opción para usted. Si usted le debe al IRS y no puede pagar, puede tratar de resolver su deuda tributaria de una manera que funcione para usted y el IRS. Los profesionales de impuestos como el nuestro tienen muchos años de experiencia negociando con el IRS en una variedad de casos diferentes.
Sí. Incluso si usted solicita ofrecimiento de transacción, sus multas e intereses del IRS se seguirán acumulando.
Sí. Sin embargo, es más probable que obtenga un mejor resultado si trabaja con una empresa de resolución de deudas tributarias con experiencia, como Tax Defense Network. Podremos evaluar su situación y determinar qué propuestas tienen la mejor probabilidad de ser aceptado por el IRS.
No. Usted no puede solicitar una transacción fiscal si usted está en un procedimiento de quiebra abierta.
Los precios varían. Asegúrese de ir con una empresa que sea transparente sobre los precios por adelantado. Los profesionales de Tax Defense Network le explicarán los costos y las opciones de financiación como parte de su consulta gratuita.
Hay muchas empresas fraudulentas de alivio tributario que tratan de tomar ventaja de los contribuyentes que necesitan ayuda. Esté atento a los estafadores de alivio de la deuda tributaria que:
Las mejores compañías de alivio tributario del IRS nunca cobran por adelantado para una revisión en profundidad del IRS y la consulta. Muchas empresas cobrarán más de $1,000 para una "revisión del IRS" o "consulta del IRS". Estas son estafas. Sin embargo, Tax Defense Network proporciona este servicio de forma gratuita.
Los mejores servicios de alivio tributario del IRS también tendrán abogados de impuestos y profesionales con licencia que tienen la experiencia y los conocimientos que necesita para obtener la resolución de impuestos que se merece.
En general, las compañías de alivio tributario deben reunir información sobre su situación, mostrarle las opciones disponibles, y buscar la mejor opción disponible para usted.
Con la Tax Defense Network, usted se someterá a una consulta inicial gratuita. Durante esta consulta, usted proporcionará la información que nuestros profesionales de impuestos necesitan para investigar su caso, que puede incluir las declaraciones de impuestos anteriores, cualquier aviso del IRS que ha recibido, su capacidad de pago, y otra información financiera.
A continuación, nuestro equipo de profesionales de impuestos se pondrá en marcha en el modo de investigación. Descubrirán todas las opciones a las que podría optar y se las presentarán con recomendaciones personalizadas. También le ofrecerán precios transparentes para cada opción. Usted discutirá qué camino le gustaría tomar y su equipo tributario comenzará la fase final: la resolución.
Durante la resolución, nuestros expertos en impuestos trabajan con el IRS en su nombre para lograr el resultado deseado de la deuda tributaria. Siempre le mantenemos en el bucle de cada paso del camino hasta que se alcance una solución satisfactoria.
Cada caso es único, por lo que los precios pueden variar. Ofrecemos planes personalizados para nuestros clientes con honorarios asequibles basados en la complejidad del caso y el tiempo estimado para resolverlo.
El alivio de la deuda tributaria del IRS viene en muchas formas diferentes. Algunos programas de alivio de la deuda tributaria incluyen:
La Iniciativa Fresh Start también ha actualizado los requisitos de muchos de estos programas para que sean accesibles a más contribuyentes que se enfrentan a la deuda tributaria y sus consecuencias, como gravámenes, embargos, multas e intereses.
El Ofrecimiento de Transacción (OIC) es un acuerdo entre usted y el IRS que le permite liquidar su deuda por menos de lo que debe. Puede sonar demasiado bueno para ser verdad, y para algunos contribuyentes, lo es. Pero si usted califica, un OIC del IRS puede ser el nuevo comienzo que usted ha estado esperando.
Se espera que pague una cantidad reducida (también conocida como la cantidad de la oferta) dentro de un plazo limitado, y el no hacerlo puede dar lugar a la terminación de su acuerdo, lo que le obliga a empezar de nuevo. Pero puede tener opciones: el IRS permite plazos de pago distintos para adaptarse a sus circunstancias específicas.
Usted debe rellenar el Formulario 656 cuando solicite un OIC, que incluye las instrucciones, el formulario 656, el formulario 433-A (OIC) y el formulario 433-B (OIC).
No. Si está en un procedimiento de quiebra abierto, no puede solicitar un OIC. Sin embargo, una vez que el caso es descargado y cerrado, usted puede presentar una oferta.
Sí. Usted puede utilizar nuestra calculadora de ofrecimiento de transacción para determinar su elegibilidad para un OIC.
El IRS no entrega OICs a cualquiera que busque alivio de la deuda tributaria: se le requerirá presentar un informe financiero que detalla sus flujos de ingresos, gastos mensuales, y más para demostrar que usted no tiene la capacidad de pagar su deuda completa. Si es aprobado por el IRS, las condiciones del OIC deben ser mantenidas por su parte o su acuerdo será invalidado, y toda la responsabilidad restante volverá a su cuenta.
Si el IRS rechaza su solicitud de OIC, usted puede optar por apelar ese rechazo dentro de los 30 días. Para hacer esta apelación al IRS, tendrá que utilizar el formulario 13711. Solicitud de apelación del ofrecimiento de transacción (o "Request for Appeal of Offer in Compromise"). Formulario 13711.
Si su apelación no funciona y usted todavía no puede pagar la cantidad total de su deuda tributaria, todavía tiene algunas opciones de alivio de la misma. Podría optar por solicitar un plan de pagos o podría ser elegible para el plan de pago o podría ser elegible para el Alivio del cónyuge inocente. Un profesional de impuestos podrá repasar todas sus opciones de alivio tributario para encontrar la que mejor se adapte a usted.
Presentar una solicitud de OIC no es la típica situación de negociación de impuestos. El IRS puede tomar hasta dos años para investigar a fondo sus finanzas y los méritos de su caso antes de tomar una determinación. Dado que la fecha de vencimiento de sus impuestos atrasados es de 10 años a partir de la fecha de evaluación, el reloj se detiene por el tiempo que sea necesario para que su solicitud sea evaluada y se tome una decisión.
Hay dos opciones de pago de impuestos:
No. "Ofrecimiento y transacción del IRS" es un nombre equivocado para ofrecimiento de transacción del IRS. Si alguien menciona un "formulario de ofrecimiento y transacción", se está refiriendo a un formulario de ofrecimiento de transacción del IRS.
Los impuestos sobre la nómina son los impuestos federales y estatales que los empleadores deben retener y pagar en nombre de sus empleados.
Si usted no hace sus depósitos de impuestos sobre la nómina a tiempo, hay muchas multas que podría enfrentar dependiendo de su situación. Entre ellas se encuentran:
Puede encontrar más información sobre estas multas y otras en la publicación 15 del IRS, "Guía tributaria del empleador" (o "Employer's Tax Guide").
Aunque el IRS ofrece muchas opciones de pago fáciles, los impuestos sobre la nómina deben hacerse electrónicamente a través del Sistema Electrónico de Pago de Impuestos FederalesEFTPS). Al utilizar este sistema para presentar sus impuestos sobre la nómina trimestral o mensualmente, sus fondos se retirarán directamente de su cuenta corriente o de ahorros. Por lo tanto, no puede pagar sus impuestos federales sobre la nómina con una tarjeta de crédito.
El IRS no se toma a la ligera los impuestos pendientes sobre la nómina. Al igual que otros tipos de deuda tributaria, los impuestos sobre la nómina no pagados también pueden desencadenar acciones agresivas de recaudación del IRS, incluidos embargos, gravámenes, o incluso el enjuiciamiento penal por fraude tributario en el empleo.
Incluso si usted evita la escalada de acciones del IRS, el costo final de sus impuestos sobre la nómina sin pagar puede ser más de lo que puede pagar después de los intereses crecientes y las multas de impuestos sobre la nómina del IRS. Esto le pone a usted, a su negocio, e incluso a sus empleados en una mala situación.
Nuestros precios son muy asequibles, incluso para los nuevos propietarios de negocios. Podemos darle un presupuesto durante su evaluación inicial gratuita.
La mayoría de las empresas pueden deducir los gastos del impuesto sobre las nóminas, independientemente de la estructura de la entidad. Sin embargo, no podrá deducir su parte personal de cualquier impuesto sobre las nóminas.
Las multas e intereses del impuesto sobre las nóminas se producen cuando su empresa no paga los impuestos sobre las nóminas a tiempo.
He aquí algunas formas de evitar esas consecuencias:
En 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que los estados pueden aplicar las normas del impuesto sobre las ventas a una empresa de otro estado, incluso si la empresa no tiene presencia física en el estado. La sentencia de Dakota del Sur contra Wayfair acabó abriendo las puertas, permitiendo a los estados cobrar el impuesto sobre las ventas a las empresas que establezcan un nexo económico o físico. Cada estado tiene la facultad de definir y determinar lo que constituye un nexo económico en su estado.
No. En este momento, 45 estados y Washington D.C. tienen impuesto sobre las ventas. Los cinco estados que no cobran el impuesto sobre las ventas son Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregón.
Si es responsable de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en un estado concreto, deberá seguir los siguientes pasos para asegurarse de que cumple con la normativa:
Si necesita ayuda con cualquiera de estos pasos, no dude en ponerse en contacto con Tax Defense Network. Ofrecemos tarifas asequibles para ayudarle con el cumplimiento y la presentación del impuesto sobre las ventas.
No. Es ilegal que usted cobre el impuesto sobre las ventas de un cliente si no se ha registrado o establecido un nexo en su estado. Es responsabilidad del cliente remitir cualquier impuesto sobre las ventas que deba pagar por las compras realizadas a su empresa. Sin embargo, en algunos estados existen requisitos de notificación e información para las empresas que no están obligadas a recaudar o remitir el impuesto sobre las ventas. En estos estados, tendrá que incluir una renuncia/declaración en la factura de su cliente. Deberá explicar que no ha recaudado el impuesto sobre las ventas y que el cliente deberá pagar el impuesto sobre el uso. Al final del año, también tendrá que enviar una declaración a cada cliente del estado y recordarle los impuestos que debe. Esto se suma a la lista de clientes (y el total de sus compras) que debe enviarse al estado.
Ofrecemos soluciones personalizadas que se adaptan a sus necesidades específicas, por lo que no tenemos una tarifa fija. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las tarifas mensuales comienzan a partir de $99. Para recibir un presupuesto, simplemente programe una consulta gratuita con uno de los miembros de nuestro equipo empresarial.
Como mínimo, necesitamos acceder a sus extractos bancarios para poder crear una cuenta de resultados. Afortunadamente, muchos otros documentos también se encuentran en línea. Con un poco de investigación, es posible que podamos reconstruir las cosas, pero no hay garantía.
Sí. Trabajamos con una variedad de propietarios de negocios diferentes, incluidos minoristas en línea, contratistas independientes, propietarios únicos, corporaciones c, y más.
No. Sin embargo, ofrecemos servicios de nómina por una tarifa adicional.
Hay varios tipos de registros que necesitará mantener mientras opera un negocio. Estos pueden incluir estados financieros, facturas, contratos, registros de acreedores, extractos bancarios y declaraciones de impuestos. Si usted tiene empleados, también tendrá que manejar la nómina y otros registros de los empleados. En Tax Defense Network, ofrecemos servicios adicionales para pequeñas empresas, tales como impuestos sobre nóminas, preparación de impuestos, y contabilidad, para ayudarle a mantenerse organizado y en cumplimiento.
Si usted es el único propietario, no necesita un abogado para poner en marcha su negocio. Puede hacerlo por su cuenta o solicitar la ayuda de un asesor, como los de Tax Defense Network. Sin embargo, si hay varios socios, le animamos a que busque el asesoramiento de un abogado especializado en negocios.
Cada tipo de entidad empresarial tiene sus pros y sus contras. Para determinar cuál puede ser la mejor para usted, lo mejor es consultar a un experto en negocios o en impuestos, como los de Tax Defense Network.
Por lo general, usted debe constituir su empresa en el estado donde se encuentre.
La respuesta a esta pregunta depende del tamaño de su negocio y de su estructura empresarial. La mayoría de las empresas deben pagar un impuesto sobre la renta, aunque el tipo de ese impuesto variará en función del tipo de entidad de su empresa. Las empresas tienen un tipo impositivo fijo del 21 %. Sin embargo, si una empresa es una entidad canalizadora, pagará el impuesto sobre la renta al tipo impositivo personal del propietario en lugar del tipo empresarial.
Algunos otros recibos de impuestos comunes para las empresas incluyen:
Sí, nuestros profesionales de impuestos son expertos en la preparación de impuestos para los negocios en línea. Los profesionales de Tax Defense Network conocen los pormenores de las leyes de impuestos sobre las ventas en cada estado, por lo que le ayudaremos a prevenir problemas en el futuro y a hacer un seguimiento de su responsabilidad de nexo de ventas en este entorno tributario estatal que evoluciona rápidamente.
Las tarifas de preparación de impuestos para pequeñas empresas varían dependiendo del tipo de negocio, tamaño y otros factores. Durante su consulta inicial sin costo y sin compromiso, le haremos saber cuáles serán nuestros honorarios para su situación específica.
Sí. Usted puede descargar una versión en PDF
Hay muchas deducciones para las empresas que puede aprovechar a la hora de presentar su declaración.
Estas son algunas de las deducciones empresariales más comunes:
Sin embargo, las normas para las deducciones empresariales varían en función de su entidad empresarial. ¿Está interesado en alguna de estas deducciones? Uno de nuestros profesionales puede ayudarle a determinar la mejor manera de preparar su declaración de impuestos con las deducciones adecuadas.
Antes de 2018, podías deducir tus honorarios de preparación de impuestos. Sin embargo, gracias a la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TCJA), los honorarios de preparación de impuestos no son deducibles en los años fiscales 2018 a 2025.
Hay una excepción a este cambio para aquellos que son autónomos. Los contribuyentes autónomos todavía pueden deducir sus honorarios de preparación de impuestos (incluido el software de impuestos) como un gasto comercial.
Los formularios de impuestos para pequeñas empresas que necesitará dependerán de la estructura de su negocio. Nuestros profesionales pueden informarle de los formularios que tendrá que presentar y luego los presentarán por usted.
Sí. Estos son nuestros principales consejos sobre los impuestos comerciales:
Si prefiere no presentar una declaración de impuestos en papel, existen opciones de presentación electrónica para muchos impuestos y formularios que los propietarios de pequeñas empresas deben presentar. ¿Quiere ayuda para presentar sus impuestos o está confundido sobre el proceso? Uno de nuestros preparadores de impuestos para pequeñas empresas puede ayudarle en el proceso e incluso hacerlo por usted.
EIN significa Número de Identificación del Empleador. Los números de identificación del empleador son lo que el IRS utiliza para identificar una entidad comercial para propósitos de impuestos federales. Si tiene una empresa, es probable que necesite un EIN para su negocio. Puede solicitar un EIN en línea de forma gratuita.
Hay ubicaciones de Tax Defense Network en casi todos los estados de los Estados Unidos. Revise la lista de nuestras ubicaciones para encontrar la más cercana a usted.
Si se ha olvidado de presentar los impuestos estatales, podría ser golpeado con intereses y multas. El estado de Nueva York cobra una multa por presentación tardía del 5% del impuesto adeudado por cada mes de retraso en la declaración, hasta un máximo del 25%, lo que puede hacer que muchos contribuyentes que se han retrasado en la presentación necesiten un alivio tributario estatal de Nueva York.
Recuerde: Es mejor presentar la declaración tarde que no presentarla nunca. Si continúa ignorando la deuda de sus impuestos estatales, podría incluso enfrentarse al embargo de su sueldo, al embargo de sus reembolsos federales y a gravámenes.
Sí. Cada estado tiene su propio código de impuestos, que difiere de otros estados y del código del IRS. Los profesionales de impuestos como el nuestro pueden ayudarle a encontrar alivio con cualquiera de estas autoridades tributarias. Ofrecemos alivio tributario tanto de impuestos estatales como federales.
Nuestros profesionales cuentan colectivamente con 250 años de experiencia en el rubro, así que lo han visto todo. Desde reducciones de multas a acuerdo de pago a plazos , transacciones fiscales, ofrecemos varias soluciones para deudas tributarias estatales que le ayudarán cuando más lo necesite.
Generalmente, la fecha límite de la declaración de impuestos estatales es la misma que la fecha límite de la declaración federal, que es el 15 de abril. Sin embargo, es mejor consultar con un profesional de impuestos para verificar la fecha específica de su estado.
Tax Defense Network ofrece ayuda de alivio tributario estatal en todos los 50 estados.
Hacer pagos mensuales puede ser una manera mucho más factible para pagar su obligación tributaria. Si ese es su caso, es posible que pueda obtener un plan de pagos de la autoridad tributaria de su estado. Si necesita ayuda para establecer un acuerdo, nuestro equipo de expertos puede intervenir y hacer el trabajo de campo por usted.
Algunos estados tienen un programa de Ofrecimiento de Transacción , que les permite a los contribuyentes estatales llegar a un acuerdo por menos del saldo de impuestos adeudado. Si su estado tiene este programa, los profesionales de impuestos como el nuestro pueden negociar con las autoridades tributarias apropiadas para ver si usted califica.
Puede recibir multas tributarias por muchas razones diferentes, desde problemas de precisión hasta un saldo pendiente. Estas son algunas de las razones más comunes por las que puede recibir una multa de auditoría de impuestos:
Si el IRS se ha puesto en contacto con usted recientemente sobre una auditoría, es posible que desee buscar la representación de auditoría fiscal. Expertos en impuestos como los nuestros tienen experiencia en la prestación de ayuda de primera clase de auditoría de impuestos para asegurarse de que está preparado para cualquier multa que pueda venir.
La multa de fraude civil del IRS es una multa por Auditoría de impuestos común que se define en la Sección 6663 del IRC. El IRS aplica una multa por fraude civil si pueden demostrar con pruebas claras y convincentes que cualquier parte de un pago insuficiente de impuestos adeudados se debe a un fraude. Si se puede aplicar, esta multa añade el 75% de su obligación tributaria al saldo total adeudado. No existe un plazo de prescripción para la imposición de impuestos adicionales en los casos en los que una parte del pago insuficiente se deba al fraude.
Técnicamente no se puede ir a la cárcel por no pagar los impuestos. Sin embargo, hay algunas cosas que una auditoría tributaria puede descubrir y que se consideran delitos. Estos incluyen la presentación de una declaración de impuestos fraudulenta, la evasión de impuestos, la negativa a presentar una declaración de impuestos, o intencionalmente no pagar los impuestos estimados. Cometer un delito penal puede llevar a la cárcel.
Si el IRS encuentra problemas durante el proceso de auditoría, propondrá cambios en su declaración de impuestos. Estos cambios pueden incluir las multas de auditoría tributaria que se aplican. Si los acepta, tendrá que pagar los cargos requeridos, incluyendo las multas e intereses. Sin embargo, fracasar en una auditoría del IRS no es el fin del mundo. Si no está de acuerdo con los resultados de una auditoría del IRS, siempre puede consultar a un experto en impuestos para determinar si una apelación del IRS es el mejor paso siguiente.
Si no puede pagar sus impuestos, multas o intereses en su totalidad, es posible que pueda solicitar una reducción de la multa por primera vez. Si se aprueba, el IRS puede renunciar a una parte o a la totalidad de las multas impuestas. Otras opciones incluyen planes de pago o la solicitud de un Ofrecimiento de Transacción. Contáctese con Tax Defense Network para realizar una consulta gratuita y ver qué opción es la mejor para usted.
Hay multas de auditoría de impuestos relacionadas con la precisión, que se imponen si usted presentó una declaración gravemente inexacta. Estas multas incluyen:
Aparte de las multas de auditoría tributaria relacionadas con la precisión, también puede enfrentarse a una multa por no presentar la declaración a tiempo y a una multa por no pagar los impuestos que debe después de una auditoría.
Podría enfrentarse a una multa por fraude tributario si el IRS puede demostrar que presentó su declaración fuera de plazo, lo que puede incluir fuertes multas y hasta tres años de prisión. También hay penas por evasión de impuestos a las que podría enfrentarse si el IRS descubre que ha ocultado o falseado intencionadamente recursos financieros y activos para evitar el pago de impuestos. Las penas por evasión de impuestos incluyen 5 años de prisión y hasta $250,000 de multa para personas.
Debería recibir una carta de notificación de auditoría por correo, que le dará información sobre su auditoría. Debe incluir detalles sobre los elementos que se están revisando en su declaración de impuestos, los registros que el IRS necesitará revisar y la fecha límite para los documentos solicitados. Esta notificación se enviará a su última dirección registrada, así que asegúrese de que el IRS tiene su dirección actual en el archivo.
Tenga en cuenta que el IRS nunca le llamará ni le enviará un correo electrónico. Desconfíe de cualquier "notificación de auditoría" que le llegue por teléfono o por correo electrónico.
El IRS lleva a cabo auditorías utilizando una selección aleatoria y un proceso de selección por computadora, que básicamente busca declaraciones de impuestos que puedan parecer inusuales en comparación con las declaraciones de impuestos normales. Hay algunas cosas que pueden llamar la atención del IRS en este proceso de selección:
La mejor manera de evitar estos factores desencadenantes de las auditorías tributarias es buscar ayuda profesional para la preparación de impuestos y utilizar programas informáticos fiables y útiles para la presentación de la declaración de la renta.
Realmente depende del tipo de auditoría, la complejidad de los problemas, la disponibilidad de la información, su disponibilidad, el horario del auditor, y si usted está de acuerdo con las conclusiones. Sin embargo, la mayoría de los procesos de auditoría tributaria se completan en un año.
Según el código de impuestos, el IRS tiene tres años desde que usted presentó su declaración para cobrarle cualquier impuesto adicional. Las únicas excepciones a este estatuto de prescripción de la evaluación son cuando hay fraude o una declaración de impuestos atrasada. El IRS puede legalmente llevar a cabo el proceso de auditoría de la declaración de impuestos con usted hasta que pasen esos tres años.
Por lo general, el IRS no se remonta a más de los últimos seis años cuando le está auditando. Suelen incluir las declaraciones presentadas dentro de los últimos tres años, pero añadirán más años, si se identifica un error sustancial.
Aunque no todas las auditorías terminan con un saldo a pagar, el IRS puede determinar al final de su auditoría que usted debe más impuestos. También pueden aplicar las multas e intereses pertinentes de la auditoría.
Si está de acuerdo con estos cambios, tendrá que pagar su saldo pendiente en su totalidad o solicitar un plan de pago.
Si no está de acuerdo con los cambios que propone el IRS, debe discutir sus opciones con un profesional de impuestos. Esto puede incluir la solicitud de reconsideración o la presentación de un recurso.
Debido a que la declaración de impuestos de una empresa requiere formularios tributarios diferentes a los de una declaración de impuestos personales, el proceso de auditoría será ligeramente diferente.
Las auditorías de pequeñas empresas suelen llevar un poco más de tiempo porque el auditor probablemente tendrá más registros que revisar y examinar. Para hacer un seguimiento de los ingresos de una pequeña empresa y asegurarse de que la empresa ha declarado todos los ingresos, los auditores necesitarán acceder a las cuentas bancarias, los sitios web y los registros de los clientes. Cuantos más registros se necesiten y cuantos más ingresos pasen por la empresa, más larga será la auditoría.
Las empresas también pueden tener algunos desencadenantes de auditoría específicos. Si sus socios o inversores están siendo auditados y se encuentran problemas, usted también puede ser auditado. También hay algunos desencadenantes de fósforos de fuego que pueden hacer que el IRS examine más de cerca su declaración de impuestos.
Si usted acaba de recibir una carta en el correo donde se solicita información para su auditoría (por ejemplo, un formulario o algunos recibos que tiene fácilmente disponibles), por lo general puede cumplir con el IRS mediante el envío de lo que han solicitado. Sin embargo, si no puede encontrar la información que quieren o si no están satisfechos con lo que ha enviado, debe buscar servicios de representación de auditoría como el nuestro.
Querrá asegurarse de que el profesional de la auditoría que contrate:
Si usted está tratando con una auditoría de impuestos de la pequeña empresa, debe asegurarse de que su profesional de impuestos tenga experiencia con las declaraciones de impuestos de negocios y auditorías.
Tal vez. Necesitaríamos ver toda la documentación relevante y revisar sus declaraciones de impuestos antes de poder determinar si nuestros servicios le beneficiarían.
Los honorarios varían según la complejidad de su caso. Programe una consulta gratuita para discutir su situación específica.
Hay tres razones principales por las que tiene más sentido trabajar con Tax Defense Network (TDN): (1) somos más asequibles; (2) tenemos más experiencia; y (3) podemos ayudar con todos y cada uno de los asuntos tributarios.
Si no está de acuerdo con los cambios propuestos en la declaración, puede solicitar una conferencia con un gerente del IRS o presentar una apelación. La impugnación de los resultados de la auditoría puede convertirse en un proceso de apelación. Los profesionales de impuestos con experiencia en una empresa de resolución como la nuestra pueden darle asistencia de primera clase para tratar con el IRS si no está de acuerdo con sus conclusiones.
El caso de cada cliente es único. Después de su consulta inicial gratuita, nuestros expertos en impuestos crearán un plan de resolución de impuestos personalizado que le dará el mejor resultado posible. En ese momento, vamos a revisar sus opciones y el costo de esos servicios.
Sí. La mayoría de los clientes son elegibles para tomar ventaja de nuestras opciones de financiación fácil y asequible.
En promedio, la mayoría de los casos de nuestros clientes toman entre seis y doce meses para resolver. Sin embargo, una vez que hemos determinado las mejores opciones para resolver sus problemas de deuda tributaria, un calendario más definitivo será proporcionado.
Sí. Si usted no se hace cargo de sus impuestos no pagados, el IRS tomará medidas para embargar su propiedad o sueldos para cubrir la deuda.
Dependiendo del tipo de negocio que posea, usted puede ser responsable de pagar algunos o todos los siguientes impuestos comerciales:
Un consultor de impuestos, como los de Tax Defense Network, puede ayudarle a entender sus obligaciones tributarias y evitar recibos de impuestos inesperados.
La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 creó una deducción de ingresos comerciales calificados (QBI), también conocida como la deducción de la Sección 199A. Esta deducción permite a los contribuyentes no corporativos deducir hasta el 20 % de su QBI, así como el 20 % de los dividendos del fideicomiso de inversión inmobiliaria calificado y los ingresos de las sociedades que cotizan en bolsa.
El impuesto mínimo alternativo (AMT) obliga a determinados contribuyentes con rentas elevadas a calcular su cuota tributaria dos veces, una con arreglo a las normas ordinarias del impuesto sobre la renta y otra con arreglo a las normas del AMT, y a pagar después la cantidad más elevada. El AMT tiene dos tipos impositivos (26 % y 28 %) en comparación con los siete tramos del impuesto federal sobre la renta.
Determinar la entidad bajo la que va a constituir su negocio es una decisión muy importante que puede tener importantes consecuencias tributarias. Revise la siguiente tabla para obtener una visión general de los formularios de impuestos que se requieren para cada entidad específica.
|
Tipo de entidad |
¿Separada de los propietarios? |
Impuestos |
Formularios de impuestos federales |
|
Propietario único |
No |
El propietario declara los ingresos/pérdidas |
Formulario 1040, Anexo C o C-EZ |
|
Sociedad colectiva |
No |
Los propietarios declaran los ingresos/pérdidas |
Formulario 1040, formulario 1065 |
|
Sociedad de responsabilidad limitada (SRL) |
Sí |
Los propietarios declaran los ingresos/pérdidas |
Formulario 1040, formulario 1065, formulario 1120-S, formulario 1120 |
|
Corporación S |
Sí |
Los propietarios declaran los ingresos/pérdidas |
Formulario 1040, formulario 1120S |
|
Sociedad anónima tipo C |
Sí |
Impuesto de sociedades y posible doble imposición (si los propietarios reciben dividendos) |
Formulario 1120 (ingresos por dividendos declarados en el formulario 1040) |
Le recomendamos encarecidamente que se reúna con un asesor de impuestos de empresas para sopesar los pros y los contras de cada tipo de entidad y para ayudarle a decidir cuál es la más adecuada para sus objetivos empresariales.
Una transacción fiscal es un acuerdo entre usted y el IRS o las autoridades tributarias estatales. Este acuerdo de transacción fiscal puede incluir un saldo reducido (o una cantidad de oferta de liquidación) y ocasionalmente una responsabilidad completamente eliminada para cualquier deuda tributaria pendiente.
La transacción fiscal se basa en su situación financiera actual. En primer lugar, tendrá que decidir a qué programa de transacción fiscal le gustaría acogerse y, a continuación, iniciar el proceso de solicitud correspondiente. Muchos optan por contar con la ayuda de un profesional de impuestos para que les ofrezca información y orientación sobre los programas y sus procesos de solicitud.
El IRS revisará la solicitud y luego tomará una decisión. Es posible que tenga que negociar una transacción fiscal con el IRS para llegar a un acuerdo, algo que un profesional de impuestos autorizado puede hacer en su nombre.
Una vez que se llegue a una transacción fiscal, el IRS lo considerará en regla durante el tiempo que cubra la liquidación. Si incumpliera de algún modo con los términos de la transacción fiscal, se le dejará de considerar sin deudas.
Algunas empresas de liquidación de deuda tributaria son legítimas y algunas son estafas. Las empresas de transacción fiscal fraudulentas le prometerán una resolución específica por centavos de dólar sin entenderlo a usted o a su deuda tributaria.
Por el contrario, las mejores compañías de transacción fiscal obtendrán una buena comprensión de su situación tributaria actual antes de asegurar que una resolución específica (como un ofrecimiento de transacción) puede ser alcanzada. Estas empresas de renombre también serán francas en cuanto a sus honorarios y emplearán a muchos profesionales de impuestos con experiencia, incluidos CPAs, EAs, y los abogados de impuestos.
Tax Defense Network hará más que decirle cómo obtener una transacción fiscal; una vez que nuestros profesionales de impuestos entienden sus antecedentes financieros, serán capaces de delinear las opciones de resolución y los honorarios asociados, y luego hacer el trabajo en su nombre.
Por mucho que nos gustaría, no podemos responder a esta pregunta sin una buena comprensión de su situación financiera actual. Usted siempre puede llamarnos para una consulta gratuita, sin compromiso, que nos dará la base que necesitamos para averiguar la mejor manera de resolver su deuda tributaria con el IRS.
Al igual que el IRS, las autoridades fiscales estatales también considerarán la transacción fiscal para aquellos que no pueden pagar su deuda tributaria existente. Tax Defense Network puede ayudar con la transacción fiscal federal y estatal.
Sí, usted puede tratar de resolver su deuda tributaria por su cuenta. Es un proceso difícil; sin embargo, con el papeleo y los procesos largos y complicados. El IRS no tiene la intención de hacer que sea difícil de obtener la transacción fiscal, solo necesitan pruebas y documentación exhaustiva de que usted cumple con los requisitos de elegibilidad, que incluye una dificultad financiera de calificación.
Una declaración de impuestos sin presentar es una declaración de impuestos que no se ha presentado para el año fiscal en cuestión. Si han pasado varios años fiscales y no ha presentado los impuestos de esos años, es probable que tenga varias declaraciones de impuestos sin presentar.
Si tiene impuestos sin presentar, puede enfrentarse a una multa por no presentar y a cargos por intereses acumulados. También corre el riesgo de perder su reembolso y cualquier crédito para las prestaciones de jubilación o discapacidad de la seguridad social. La aprobación de los préstamos puede retrasarse. Podría sufrir actividades de cobro del IRS. Estas acciones incluyen gravámenes, embargos, y embargo de sueldo. También puede enfrentarse a hasta 5 años de prisión y una multa de $250,000 si es condenado por evasión de impuestos, lo que incluye no declarar sus impuestos.
La prescripción de las declaraciones de impuestos sin presentar es de seis años. Eso significa que el IRS no puede presentar cargos penales contra usted una vez que han pasado seis años desde la fecha en que debía sus impuestos anteriores. Sin embargo, el IRS puede seguir exigiendo el pago de los impuestos adeudados en las declaraciones sin presentar después de esos seis años.
Solo puede recuperar las devoluciones de impuestos de los últimos tres años. Cualquier devolución de impuestos con más de tres años de antigüedad no se le devolverá ni se utilizará para acreditar su obligación tributaria. No pierda el dinero que le pertenece. Presente sus declaraciones vencidas lo antes posible.
Lo ideal es que presente los impuestos del año pasado lo antes posible, en lugar de esperar a presentar los impuestos de este año. Tendrá que presentar sus declaraciones de impuestos atrasadas en los formularios originales para el año fiscal que está presentando, por lo que no podrá utilizar los mismos formularios de impuestos del año pasado que los de este año. Si necesita ayuda para saber cómo presentar los impuestos con retraso, nuestros profesionales de impuestos están siempre disponibles para ayudarle a resolverlo.
Hay muchas empresas y servicios diferentes que dicen que ofrecen ayuda con los impuestos sin presentar. Puede que seamos un poco parciales, pero nuestros profesionales de impuestos están capacitados y tienen experiencia en la preparación de impuestos y en el tratamiento de los impuestos sin presentar. Ellos trabajarán para presentar cualquier impuesto tardío en su nombre, y le ayudarán a averiguar el mejor curso de acción en el futuro.
Esto puede suceder, especialmente con las multas e intereses acumulados. Si puede pagar lo que debe, utilice una de las muchas maneras del IRS para pagar los impuestos. Si no puede pagar su deuda tributaria sin pagar, no evite encontrar una solución. Usted puede ser elegible para un Ofrecimiento de Transacción o Plan de Pago a Plazos. Uno de nuestros profesionales de impuestos puede revisar su situación tributaria y ayudarle a encontrar la solución que mejor se adapte a usted.
Sí. Si se le condena por evadir la liquidación de impuestos (lo que puede incluir la no presentación intencionada de sus impuestos), puede enfrentarse a 5 años de prisión.
El embargo de sueldo es cuando una parte de sus ingresos se toma legalmente para resolver cualquier deuda pendiente. El IRS puede embargar el sueldo para pagar la deuda tributaria atrasada. Consulte nuestro post ¿Qué es el embargo de sueldo? para obtener más información.
Un embargo de sueldo es como un embargo, que es cuando el IRS se apodera de sus bienes y activos. En el embargo de sueldo, el IRS se apoderará de parte de su sueldo cada período de pago para pagar sus impuestos atrasados.
El IRS enviará el embargo de sueldo y la tabla de embargo de sueldo del IRS a su empleador para hacerles saber cuánto tendrá que ser embargado. Luego, su empleador le proveerá el formulario "Declaración de Dependientes y Estado Civil" (o "Statement of Dependents and Filing Status") que deberá completar y devolver en los próximos tres días.
Si no entrega el formulario a tiempo, el importe exento se determinará como si usted estuviera casado declarando independientemente y sin dependientes. Si obtiene ingresos fuera de su trabajo principal, el IRS puede asignar las exenciones a la otra fuente de ingresos y embargar el 100% de los ingresos de un empleador específico.
Sí. Los sueldos serán embargados en cada cheque de pago hasta que el embargo de sueldos termine.
El IRS puede embargar los sueldos a través de su empleador. Su empleador también puede recibir una orden judicial para embargar el sueldo por la manutención de los hijos, los préstamos federales para estudiantes en mora, las facturas médicas no pagadas y las deudas pendientes de las tarjetas de crédito.
Hay leyes federales, como el Título III de la Ley de Protección del Crédito al Consumidor (CCPA), que lo protegen de ser despedido porque su sueldo está siendo embargado por una deuda, independientemente del tipo de deuda.
No siempre es así con las leyes estatales. En algunos estados, no existen protecciones para aquellos a los que se les embarga el sueldo por dos o más deudas.
Sí. El IRS tiene derecho a tomar su cheque de bonificación para ayudar a cubrir su deuda tributaria.
La mejor manera de evitar el embargo es hacer frente a cualquier aviso del IRS sobre su deuda tributaria lo antes posible. Si usted no puede pagar su recibo de impuestos total, contáctese con un profesional de impuestos. En Tax Defense Network, podemos ayudarle a establecer un plan de ataque para su deuda tributaria, que podría incluir soluciones de alivio como un ofrecimiento de transacción o un plan de pago del IRS. Cuanto más rápido se ocupan de los problemas de impuestos federales, es más probable que evitar el embargo de sueldo.
No. El IRS embargará su ingreso disponible, que es la cantidad que queda después de las deducciones legalmente requeridas, incluidos impuestos y seguridad social.
Si el IRS está embargando su sueldo, este se enviará al IRS hasta que ocurra una de las siguientes cosas:
Un profesional de impuestos o abogado de embargo de sueldo como los de Tax Defense Network pueda trabajar con el IRS en su nombre para tener un embargo de sueldo liberado para que pueda volver a vivir su vida.
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